老时时彩历史开奖号码开展内控制度建设调研访谈

发布:2019-01-24 17:06      点击:

 

        2019年1月21日至24日,由老时时彩历史开奖号码办公室牵头,协同瑞华咨询公司老师对老时时彩历史开奖号码内控制度建设进行了调研访谈,公司8个职能部门与2个管理中心参与访谈。

        访谈中,老师主要结合前期公司已收集的规章制度、流程梳理,针对各部门与管理中心实际工作的流程、涉及到的制度进行访谈、调研、再梳理。并且在访谈中,对各部门与管理中心再次明确及强调内控建设的重要性,以及接下来的工作开展计划。本次调研访谈,进一步收集了相关制度、有关表单等材料,了解了内部控制业务范围内相关部门的运行现状与控制缺陷,为进一步完善内部控制风险评估,编制内部控制手册奠定了基础。

        自内控制度建设工作开展以来,我公司按照川高公司的相关要求,高度重视内控建设工作,将着力于宣传引导、制度建设、风险识别与把控、问责执纪等方面持续加强内控制度建设。

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